职位描述
该职位还未进行加V认证，请仔细了解后再进行投递！
岗位职责：
1.熟练操作金蝶和用友财务软件；
2.处理公司日常费用审核及报销、列表登记，日常费用账务处理；
3.处理药房采购审核、系统审核、跟踪发票及账务处理；
4.负责公司应收款管理、应收开票及收款登记；
5.应收开票与业务部门核对数据、确认开票方案，开票前核对相关明细，需做到准确无误；
6.收款核对，打印发票登记表，委托书，附件整理并邮寄相关资料，确认收款并核对收款数据、回寄收款收据；
7.每月核对开票明细并抄税、月初核对税金并填写单据、银行网银对账，领票沟通等。
岗位要求：
1.财务或会计专业，大专及以上学历；
2.从事财务2年以上；
3.认真、负责、细心。
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