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1.负责经销商财务相关业务的核算;
2.依据经销商的开票清单及进项发票,核对销售订单,提交开具发票;
3.办理网点应收账款回收后的应付账款提交,及时给予网点资金支持
4.配合标书室和网点经理办理投标保证金及有关费用的汇出、收回、退回、费用发票的催要;
5.应网点需求办理各种收据及收款授权书、票据证明、询证函、对账函等;
6.每月对经销商往来账务与财务、网点进行核对。
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